Obsah
Detail faktúryč.: 2019000113
Faktúra
- Číslo faktúry2019000113
- Popis plneniaelektroinš
- Cena605,74 EUR
- Dátum doručenia20.3.2019
- Dátum splatnosti1.4.2019
- Dátum úhrady22.3.2019
- Dátum vystavenia18.3.2019
- Dátum zverejnenia22.3.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľRácz Ľudovít
- IČO14143305
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web