Obsah
Detail faktúryč.: 2019000408
Faktúra
- Číslo faktúry2019000408
- Popis plneniakontr.komí
- Cena170,00 EUR
- Dátum doručenia29.10.2019
- Dátum splatnosti8.11.2019
- Dátum úhrady30.10.2019
- Dátum vystavenia25.10.2019
- Dátum zverejnenia12.11.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľVojtech Horváth-kominár
- IČO47169567
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web