Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 26.09.2018 |
ulož.odpad |
467,17 EUR |
Komun.spoloč.,Veľ.Kosihy obec |
| 23.01.2019 |
telef.popl |
14,00 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 23.01.2019 |
telef.popl |
39,98 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 23.01.2019 |
šálky,trič |
501,12 EUR |
Kreativa s.r.o. obec |
| 23.01.2019 |
ulož.odpad |
349,47 EUR |
Komun.spoloč.,Veľ.Kosihy obec |
| 23.01.2019 |
prac.odev, |
209,53 EUR |
Pyrokom spol.s.r.o. obec |
| 23.01.2019 |
služb.zodp |
144,00 EUR |
ITAK s.r.o. obec |
| 23.01.2019 |
kontr.komí |
180,00 EUR |
Vojtech Horváth-kominár obec |
| 23.01.2019 |
el.energia |
521,60 EUR |
ZSE Energia obec |
| 23.01.2019 |
el.energia |
390,71 EUR |
ZSE Energia obec |
| 23.01.2019 |
opravy aut |
443,00 EUR |
Attila Berecz obec |
| 23.01.2019 |
el.inštal. |
893,33 EUR |
Rácz Ľudovít obec |
| 23.01.2019 |
el.inštal. |
46,90 EUR |
Rácz Ľudovít obec |
| 23.01.2019 |
el.inštal. |
47,45 EUR |
Rácz Ľudovít obec |
| 23.01.2019 |
tlačiaren, |
263,70 EUR |
PROFITECHNIK obec |
| 23.01.2019 |
opravy |
1 047,00 EUR |
Lovász Juraj obec |
| 23.01.2019 |
telef.popl |
3,72 EUR |
Slovanet, a.s. obec |
| 23.01.2019 |
čiste. PC |
36,00 EUR |
C-service s.r.o. obec |
| 23.01.2019 |
odvoz odpa |
702,01 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 23.01.2019 |
hasič.zbro |
29 648,46 EUR |
Renostavmal s.r.o. Komárno obec |
| 23.01.2019 |
za výk.čin |
354,00 EUR |
BOZPO&AT, s.r.o. obec |
| 23.01.2019 |
pod.návrhu |
20,52 EUR |
JUDr.Vojtech Markovič PhD. obec |
| 23.01.2019 |
beton.prác |
1 164,00 EUR |
Renostavmal s.r.o. Komárno obec |
| 23.01.2019 |
poist.maje |
33,31 EUR |
Komunálna poisťovňa obec |
| 23.01.2019 |
odv.kuch.o |
28,80 EUR |
INTA s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
