Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12.11.2019 |
voda |
30,78 EUR |
KOMVaK obec |
| 12.11.2019 |
voda |
18,70 EUR |
KOMVaK obec |
| 12.11.2019 |
voda |
43,98 EUR |
KOMVaK obec |
| 12.11.2019 |
voda |
24,19 EUR |
KOMVaK obec |
| 12.11.2019 |
voda |
68,16 EUR |
KOMVaK obec |
| 12.11.2019 |
telef.popl |
83,80 EUR |
Orange Bratislava obec |
| 12.11.2019 |
stan |
144,00 EUR |
Fezamont spol.,s.r.o. Komárno obec |
| 12.11.2019 |
opr.MR a V |
1 156,92 EUR |
Fy Karol Benedek obec |
| 12.11.2019 |
ulož.odpad |
585,30 EUR |
Komun.spoloč.,Veľ.Kosihy obec |
| 12.11.2019 |
odv.kontaj |
55,78 EUR |
Komun.spoloč.,Veľ.Kosihy obec |
| 12.11.2019 |
internet |
29,54 EUR |
GútaNet Plus s.r.o. obec |
| 12.11.2019 |
plyn |
528,00 EUR |
SPP obec |
| 12.11.2019 |
hobľovanie |
96,00 EUR |
Gombos František obec |
| 12.11.2019 |
toner |
36,00 EUR |
PROFITECHNIK obec |
| 12.11.2019 |
el.energia |
98,85 EUR |
ZSE Energia obec |
| 12.11.2019 |
el.energia |
57,55 EUR |
ZSE Energia obec |
| 12.11.2019 |
el.energia |
1 223,86 EUR |
ZSE Energia obec |
| 12.11.2019 |
el.energia |
96,77 EUR |
ZSE Energia obec |
| 12.11.2019 |
el.energia |
330,11 EUR |
ZSE Energia obec |
| 12.11.2019 |
hasičská s |
300,68 EUR |
Pyrokom spol.s.r.o. obec |
| 12.11.2019 |
PD-kaštieľ |
600,00 EUR |
PROJEKT obec |
| 12.11.2019 |
telef.popl |
14,00 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 12.11.2019 |
telef.popl |
40,01 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 12.11.2019 |
odvoz odpa |
702,01 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 12.11.2019 |
za ulož.od |
497,27 EUR |
Komun.spoloč.,Veľ.Kosihy obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
