Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12.11.2019 |
telef.popl |
3,60 EUR |
Slovanet, a.s. obec |
| 12.11.2019 |
toner,údrž |
87,00 EUR |
PROFITECHNIK obec |
| 12.11.2019 |
opravy |
440,00 EUR |
Lovász Juraj obec |
| 12.11.2019 |
opravy |
213,00 EUR |
Lovász Juraj obec |
| 12.11.2019 |
finančná s |
26,40 EUR |
Poradca podnikateľa obec |
| 12.11.2019 |
proj.dok. |
1 080,00 EUR |
Kubing s.r.o. obec |
| 12.11.2019 |
ZŠ-tlačivá |
116,04 EUR |
ŠEVT Bratislava obec |
| 12.11.2019 |
ulož.odpad |
588,10 EUR |
Komun.spoloč.,Veľ.Kosihy obec |
| 12.11.2019 |
odv.kontaj |
27,89 EUR |
Komun.spoloč.,Veľ.Kosihy obec |
| 12.11.2019 |
telef.popl |
83,80 EUR |
Orange Bratislava obec |
| 12.11.2019 |
výmena rad |
7 999,20 EUR |
Renokov-S, s.r.o. obec |
| 12.11.2019 |
oprava kot |
36,34 EUR |
Tóth Zoltán, Kolárovo obec |
| 12.11.2019 |
aktualiz.K |
13,50 EUR |
KEO obec |
| 12.11.2019 |
plyn |
625,00 EUR |
SPP obec |
| 12.11.2019 |
internet |
29,54 EUR |
GútaNet Plus s.r.o. obec |
| 12.11.2019 |
kanc.potr, |
257,17 EUR |
LYRECO obec |
| 12.11.2019 |
voda |
56,08 EUR |
KOMVaK obec |
| 12.11.2019 |
učebnice |
143,00 EUR |
Littera obec |
| 12.11.2019 |
oprava PK |
348,00 EUR |
Tóth Zoltán, Kolárovo obec |
| 12.11.2019 |
revízia PK |
1 223,41 EUR |
Tóth Zoltán, Kolárovo obec |
| 12.11.2019 |
vyhot.žiad |
3 003,37 EUR |
EPIC Partner a.s. obec |
| 12.11.2019 |
el.energia |
379,30 EUR |
ZSE Energia obec |
| 12.11.2019 |
el.energia |
97,09 EUR |
ZSE Energia obec |
| 12.11.2019 |
odvoz odpa |
702,01 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 12.11.2019 |
telef.popl |
40,01 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
