Obsah
Detail faktúryč.: 2019000393
Faktúra
- Číslo faktúry2019000393
- Popis plneniaobedy MŠ
- Cena381,30 EUR
- Dátum doručenia11.10.2019
- Dátum splatnosti13.10.2019
- Dátum vystavenia30.9.2019
- Dátum zverejnenia12.11.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZŠ s MŠ Gyulu L. Kameničná
- IČO42371091
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web