Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 22.03.2019 |
aktu.KEO |
13,50 EUR |
KEO obec |
| 22.03.2019 |
strecha PZ |
2 261,00 EUR |
Gabriel Beke, Čalovec obec |
| 22.03.2019 |
oplechovan |
685,20 EUR |
Gabriel Beke, Čalovec obec |
| 22.03.2019 |
školenie |
42,00 EUR |
ITAK s.r.o. obec |
| 22.03.2019 |
telef.popl |
3,60 EUR |
Slovanet, a.s. obec |
| 22.03.2019 |
vývoz a pr |
60,00 EUR |
Obec Kameničná obec |
| 22.03.2019 |
kanalizáci |
540,00 EUR |
Hydrocoop spol.s.r.o. obec |
| 22.03.2019 |
stravné lí |
2 147,93 EUR |
Le Cheque Dejeuner s.r.o obec |
| 22.03.2019 |
ulož.odpad |
383,99 EUR |
Komun.spoloč.,Veľ.Kosihy obec |
| 22.03.2019 |
odv.kontaj |
27,89 EUR |
Komun.spoloč.,Veľ.Kosihy obec |
| 22.03.2019 |
odv.kuch.o |
28,80 EUR |
INTA s.r.o. obec |
| 22.03.2019 |
telef.popl |
83,80 EUR |
Orange Bratislava obec |
| 22.03.2019 |
voda |
51,67 EUR |
KOMVaK obec |
| 22.03.2019 |
voda |
235,28 EUR |
KOMVaK obec |
| 22.03.2019 |
voda |
19,79 EUR |
KOMVaK obec |
| 22.03.2019 |
internet |
29,54 EUR |
GútaNet Plus s.r.o. obec |
| 22.03.2019 |
aktualiz.K |
13,50 EUR |
KEO obec |
| 22.03.2019 |
plyn |
2 918,00 EUR |
SPP obec |
| 22.03.2019 |
ulož.odpad |
360,47 EUR |
Komun.spoloč.,Veľ.Kosihy obec |
| 22.03.2019 |
telef.popl |
14,00 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 22.03.2019 |
telef.popl |
39,98 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 22.03.2019 |
Antiv.ESET |
79,56 EUR |
ESET spol.s r.o. obec |
| 22.03.2019 |
OSB,mat. |
609,96 EUR |
SZABÓ GATTER, s.r.o. obec |
| 22.03.2019 |
vývoz a pr |
111,50 EUR |
Obec Kameničná obec |
| 22.03.2019 |
potrav.ŠJ |
328,40 EUR |
Mini výroba -Nagy Zoltán obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
