Obsah
Detail faktúryč.: 2018000312
Faktúra
- Číslo faktúry2018000312
- Popis plneniavoda
- Cena169,31 EUR
- Dátum doručenia25.7.2018
- Dátum splatnosti2.8.2018
- Dátum úhrady25.7.2018
- Dátum vystavenia18.7.2018
- Dátum zverejnenia26.9.2018
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľKOMVaK
- IČO36537870
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web