Obsah
Detail faktúryč.: 2019000407
Faktúra
- Číslo faktúry2019000407
- Popis plneniaoprava VO
- Cena1 129,06 EUR
- Dátum doručenia28.10.2019
- Dátum splatnosti11.11.2019
- Dátum úhrady30.10.2019
- Dátum vystavenia27.10.2019
- Dátum zverejnenia12.11.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľFy Karol Benedek
- IČO30084610
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web