Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12.11.2019 |
potrav.ŠJ |
29,40 EUR |
DELIFOOD s.r.o. obec |
| 12.11.2019 |
potrav.ŠJ |
145,32 EUR |
DELIFOOD s.r.o. obec |
| 12.11.2019 |
potrav.ŠJ |
50,04 EUR |
RAJO a.s. obec |
| 12.11.2019 |
potrav.ŠJ |
437,01 EUR |
Mini výroba -Nagy Zoltán obec |
| 12.11.2019 |
potrav.ŠJ |
35,00 EUR |
FIBOR s.r.o. obec |
| 12.11.2019 |
potrav.ŠJ |
42,00 EUR |
FIBOR s.r.o. obec |
| 12.11.2019 |
potrav.ŠJ |
24,90 EUR |
FIBOR s.r.o. obec |
| 12.11.2019 |
potrav.ŠJ |
1 442,51 EUR |
LIZBEK obec |
| 12.11.2019 |
telef.popl |
18,20 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 12.11.2019 |
telef.popl |
46,49 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 12.11.2019 |
el.energia |
57,55 EUR |
ZSE Energia obec |
| 12.11.2019 |
el.energia |
98,85 EUR |
ZSE Energia obec |
| 12.11.2019 |
el.energia |
1 223,86 EUR |
ZSE Energia obec |
| 12.11.2019 |
škola v pr |
600,00 EUR |
Fatralandia, Nitra obec |
| 12.11.2019 |
ulož.odpad |
474,79 EUR |
Komun.spoloč.,Veľ.Kosihy obec |
| 12.11.2019 |
el.energia |
384,97 EUR |
ZSE Energia obec |
| 12.11.2019 |
el.energia |
343,74 EUR |
ZSE Energia obec |
| 12.11.2019 |
vyk.zodpov |
144,00 EUR |
ITAK s.r.o. obec |
| 12.11.2019 |
stravné lí |
2 140,48 EUR |
Le Cheque Dejeuner s.r.o obec |
| 12.11.2019 |
telef.popl |
3,60 EUR |
Slovanet, a.s. obec |
| 12.11.2019 |
odvoz odpa |
702,01 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 12.11.2019 |
stav.dozor |
360,00 EUR |
EPIC Partner a.s. obec |
| 12.11.2019 |
MŠ-tlačivá |
19,74 EUR |
ŠEVT Bratislava obec |
| 12.11.2019 |
prac.obuv |
305,21 EUR |
Pyrokom spol.s.r.o. obec |
| 12.11.2019 |
popl.SOZA |
80,40 EUR |
SOZA obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
